Расходная накладная

Шапка документа:

№ расхода, Дата;
Контрагент — покупатель, «Частное лицо» или другой наш склад (для перемещения);
№ накл. и Дата накл. — внешний документ покупателя;
Сделка — привязка к CRM (кнопка ? → справка CRM);
Возврат — операция возврата от покупателя;
Отсрочка платежа — флажок; режим Консигнация (дата оплаты; до неё долг = 0) или Реализация (в строках — колонка «Реализ.» только в этом режиме; долг считается по количеству реализованного, при создании строк оно = 0). Дата оплаты для консигнации по умолчанию = дата расхода + срок отсрочки контрагента; флажок и режим сохраняются при проведении (в т.ч. из журнала);
Комментарий — до 200 символов; при печати попадает в формы накладной / «Счёт + Акт»;
В приходных ценах — подставлять закупочную цену вместо розницы;
Долг — неоплаченная часть (связь с финансами; при реализации — от суммы реализованного).

Таблица Строки накладной: товар, единица, количество, цена продажи, НДС, сумма. Внизу — итого и статус Черновик или проведена.

Кнопки: Печать, Экспорт EDI, Провести, Сохранить, Выход. Проведение уменьшает остаток на складе и фиксирует доход по строкам. В печати доступны накладная, Счёт + Акт (на одном листе), счёт-фактура и УПД; у подходящего формата кнопка Факсимиле и печать открывает панель: загрузка одной картинки (печать и подпись вместе) и галочка «Подставлять на документ».