Карточка приходной накладной

Шапка документа:

№ прихода — внутренний номер в программе;
Дата — дата прихода в учёте;
Поставщик — контрагент; если имени нет в справочнике, при сохранении создаётся новый;
№ накл. и Дата накл. — реквизиты бумажной накладной поставщика;
Сделка — необязательная привязка к CRM (см. документы сделки);
Возврат — возврат поставщику (розничный прайс при проведении не пересчитывается);
Отсрочка платежа — флажок включает консигнацию: укажите дату оплаты (по умолчанию дата прихода + «Срок отсрочки» контрагента). До этой даты долг по накладной = 0;
Долг — задолженность по этой накладной (если ведётся учёт долгов).

Три вкладки сверху: Шапка (номер, даты, поставщик, сделка), Строки и Файлы. Внизу статус Черновик или проведён; кнопки Провести, Сохранить, Выход.

На вкладке «Строки» клик по заголовку колонки сортирует таблицу (повторный клик — в обратную сторону). Ценники печатаются по всей накладной: Ценник — один экземпляр на каждую позицию; Ценник*Х — столько экземпляров, сколько единиц в каждой строке (для 12 кг — 12 ценников). Цена на ценнике — расходная из строки или из прайса склада. Откроется студия форматов, как в Маркетинге.